หน่วยงาน : สำนักหอสมุด
พัฒนาระบบโดย นายกุลชาติ ปัญญาดี สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ
0-5388-5900
โทรสาร
0-5388-5900
ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักหอสมุด ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานบริหารและจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 3,423,731.40 บาท งบประมาณเงินรายได้ จำนวน 3,178,600.00 บาท และงบประมาณเงินรับฝาก จำนวน 1,327,632.60 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น เป็นเงิน 7,929,964.00 บาท ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็นพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทันสมัย (Smart Lifelong Learning Space) จำนวน 429,500.00 บาท
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริการ และการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี (Smart Services & Smart Governance) จำนวน 1,496,100.00 บาท
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา (Smart Learning Community) จำนวน 6,004,364.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. งบประมาณแผ่นดิน
สำนักหอสมุด ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน เพื่อดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด จำนวน 3,423,731.40 บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570) ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
|
โครงการ/กิจกรรม |
งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท) |
การเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
||
|
งบประมาณ (บาท) |
ร้อยละ |
งบประมาณ (บาท) |
ร้อยละ |
||
|
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็นพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทันสมัย (Smart Lifelong Learning Space) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริการ และการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี (Smart Services & Smart Governance) |
135,000.00 |
134,999.87 |
100.00 |
0.13 |
0.00 |
|
1. โครงการ การบริหารจัดการสำนักหอสมุด |
|
|
|
|
|
|
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน |
90,000.00 |
89,999.87 |
100.00 |
0.13 |
0.00 |
|
1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) |
45,000.00 |
45,000.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา (Smart Learning Community) |
3,288,731.40 |
2,348,968.95 |
71.42 |
939,762.25 |
28.58 |
|
1. โครงการ การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 |
1,000,000.00 |
936,116.00 |
93.61 |
63,884.00 |
6.39 |
|
1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) |
1,200,000.00 |
923,093.15 |
76.92 |
276,906.85 |
23.08 |
|
2. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่น (เงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) |
48,731.40 |
19,760.00 |
40.55 |
28,971.40 |
59.45 |
|
3. โครงการ พิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เงินกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) |
500,000.00 |
439,999.80 |
88.00 |
60,000.00 |
12.00 |
|
4. โครงการ พิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะที่ 3 (งบประมรณ พ.ศ. 2565) |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
250,000.00 |
100.00 |
|
5. โครงการ นวัตกรรมการเรียนรู้ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (งบประมรณ พ.ศ. 2565) |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
120,000.00 |
100.00 |
|
6. โครงการ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (งบประมรณ พ.ศ. 2565) |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
100.00 |
|
7. โครงการ การจัดการความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา : สาขาเครื่องดนตรีล้านนา (งบประมรณ พ.ศ. 2565) |
120,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
90,000.00 |
100.00 |
|
รวมงบประมาณแผ่นดิน |
3,423,731.40 |
2,483,968.82 |
72.55 |
939,762.38 |
27.45 |
2. งบประมาณเงินรายได้
สำนักหอสมุด ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ของสำนักหอสมุด จำนวน 3,178,600 บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565-2570) ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
|
โครงการ/กิจกรรม |
งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท) |
การเบิกจ่าย |
คงเหลือ |
งบประมาณที่ปรับลดลง (ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย) |
|||
|
งบประมาณ (บาท) |
ร้อยละ |
งบประมาณ (บาท) |
ร้อยละ |
||||
|
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสำนักหอสมุดให้เป็นพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทันสมัย (Smart Lifelong Learning Space) |
429,500.00 |
401,105.00 |
93.39 |
28,395.00 |
6.61 |
0.00 |
|
|
1. โครงการ พัฒนาพื้นที่ Co-Working Space |
70,000.00 |
69,965.00 |
99.95 |
35.00 |
0.05 |
0.00 |
|
|
2. โครงการ การตรวจประเมินตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว |
44,500.00 |
16,140.00 |
36.27 |
28,360.00 |
63.73 |
0.00 |
|
|
3. โครงการ Safe Zone |
315,000.00 |
315,000.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริการ และการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี (Smart Services & Smart Governance) |
1,361,100.00 |
1,078,882.00 |
79.27 |
224,918.00 |
16.52 |
245,745.00 |
|
|
1. โครงการ CMRUL Virtual Library |
98,000.00 |
98,000.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2. โครงการ การบริหารจัดการสำนักหอสมุด |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 ค่าสาธารณูปโภค |
16,200.00 |
13,200.00 |
81.48 |
3,000.00 |
18.52 |
3,000.00 |
|